中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅是政协天津市委员会的工作机构，承担为市政协履行职能服务的各项工作。主要负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作；负责管理机关后勤事务；负责机关离退休人员的管理和服务工作；作为一级预算单位负责市政协机关及所属预算单位的预、决算工作。

二、机构设置

根据上述职责，政协天津市第十四届委员会设十个专门委员会及办公厅、研究室、委员学习和联络室三个局级办公机构，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2020年部门决算编报范围有中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅本级和二级预算单位共2个，具体包括：

1. 行政单位：中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅。

2. 事业单位：天津市政协委员服务中心。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2020年度收入、支出决算总计115,504,075.49元，与2019年决算相比减少6,330,486.48元，主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

二、收入决算情况

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2020年度本年收入合计101,815,217.74元，与2019年决算相比减少6,823,756.25元，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费。其中：一般公共预算财政拨款收入101,481,650.26元，占99.67%；其他收入 333,567.48元，占0.33%。

三、支出决算情况

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2020年度本年支出合计108,407,050.77元，与2019年决算相比增加2,413,687.93元，主要原因是信息化专项经费支出增加。其中：基本支出86,881,248.77元，占80.14%；项目支出21,525,802元，占19.86%。

四、财政拨款收支决算总体情况

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2020年度财政拨款收入、支出决算总计106,345,167.73元，与2019年决算相比减少6,411,466.24元，主要原因是大力压减非急需非刚性支出，保障重点支出，提高财政资金使用效益。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计105,610,186.15元，与2019年决算相比减少155,932.56元，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，大力压减非急需非刚性支出，提高财政资金使用效益。

（二）具体情况

1．一般公共服务支出99,027,566.83元，与2019年决算相比增加552,633.16元，其中：

“政协事务” 99,027,566.83元，包括：

“行政运行”60,349,065.15元，主要用于本部门人员支出、日常运行支出；

“一般行政管理事务”19,269,608.98元，用于市政协文史馆运行、会议印刷、武警驻地维修改造等专项支出；

“机关服务”1,783,404.47元，主要用于机关下属事业单位“市政协委员服务中心”人员支出及日常运行支出；

“政协会议”4,443,359.93元，主要用于组织召开全体会议等专门会议的支出；

“委员视察”1,619,982.16元,主要用于市政协委员开展视察等履职活动的支出;

“参政议政”5,591,666.32元，主要用于为参政议政而进行的调研、与港澳委员交流等方面的支出；

“其他政协事务支出”5,970,479.82元，主要用于本部门除上述项目以外的其他基本支出和项目支出，主要包括政协委员培训费用、政协委员活动中心运行经费及下属社团工作经费。

2．社会保障和就业支出3,461,922.42 元，与2019年决算相比减少701,091.84元，其中：

“行政事业单位养老支出”3,461,922.42元，包括：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,228,600.34元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；

“机关事业单位职业年金缴费支出”233,322.08元，主要用于机关下属事业单位“市政协委员服务中心”为职工缴纳的职业年金。

3. “卫生健康支出”3,120,696.9元，与2019年决算相比减少7,473.88元，其中：

“行政事业单位医疗”3,120,696.9元，包括：“行政单位医疗”2,165,000元，“事业单位医疗”22,358.8元，“公务员医疗补助”933,338.1元。主要用于机关在职人员及下属事业单位在职人员缴纳医疗保险，离休人员医疗费及财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计86,214,910.77元，与2019年决算相比减少516,197.87元，主要原因是大力压减非急需非刚性支出，保障重点支出，提高财政资金使用效益。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 54,220,215.75 元，其中：“基本工资” 9,341,416元；“津贴补贴” 12,587,415.82元；“奖金” 8,035,083.96元；“绩效工资”422,052元；“机关事业单位基本养老保险缴费” 3,197,560.2元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；“职业年金缴费” 233,142.96元，主要用于机关下属事业单位“市政协委员服务中心”为职工缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费” 1,835,598.2元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费；“公务员医疗补助缴费” 699,342.88元;“其他社会保障缴费” 134,162.04元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等社会保险费; “住房公积金”13,503,076元;“其他工资福利支出” 4,231,365.69元，主要用于发放机关在职人员未休假补助等支出。

2．“商品和服务支出” 29,729,121.62元，其中：“办公费” 1,657,325.39元；“印刷费”45,837元；“咨询费”39,900元；“手续费” 40,700.47元；“水费” 116,391.3元；“电费” 706,329.08元；“邮电费”565,436.31元；“取暖费”922,036.49元；“物业管理费”6,467,381.57元；“差旅费”125,925元；“因公出国（境）费” 0元；“维修（护）费” 2,192,337.71元；“租赁费”663,950.4元，用于办公用房租赁支出；“会议费”4,503,096.49元,主要用于组织召开全体会议等专门会议的支出；“培训费”12,160元；“公务接待费”13,440元；“劳务费”1,227,888.82元；“委托业务费”41,383元；“工会经费”601,200元；“福利费” 519,935.51元；“公务用车运行维护费” 122,055.81元；“其他交通费用”1,876,638元，主要用于按规定发放的公务交通补贴支出；“其他商品和服务支出”7,267,773.27元，主要用于市政协委员调研考察费用、机关各专门委员会活动经费、委员活动中心运行经费、下属社团工作经费等支出。

3．“对个人和家庭的补助” 2,099,033.4元，其中：“离休费”764,271.7元；“退休费”844,495.84元； “生活补助”3,196.8元；“医疗费补助”218,344.06元；奖励金2,725元，主要用于单位发放的独生子女父母奖励金；“其他对个人和家庭的补助支出”266,000元，其主要用于在职及离退休人员其他补助支出。

4．“资本性支出”166,540元，其中：“办公设备购置” 147,715元;“办公设备购置” 18,825元，主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公设备的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算135,495.81 元，与2020年预算相比减少934,504.19元，主要原因是真过紧日子，严控经费支出，全年未组织因公出国（境）活动。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少890,000元，主要原因是严控经费支出，全年未组织因公出访活动。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算122,055.81 元，其中公务用车运行维护费122,055.81元，与预算相比减少7,944.19元，主要原因是真过紧日子，严控经费支出，严格按照有关规定制度控制用车；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度无车辆购置预算，无购置开支。2020年本单位公务用车保有16辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算13,440元，与预算相比减少 36,560元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和公务接待有关规定，严控公务接待标准。2020年本单位国内公务接待9批次，78人次；其中，外事接待1批次，3人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2020年度机关运行经费决算数29,816,040.69元，比2019年减少2,126,909.46元，降低6.66%。主要原因是：树立过紧日子思想，厉行节约、精打细算，压减机关运行支出。

十、政府采购支出情况

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2020年政府采购支出总额13,638,301元，其中：政府采购货物支出102,287元、政府采购工程支出7,690,750元、政府采购服务支出5,845,264元。授予中小企业合同金额5,192,751元，占政府采购支出总额的38.07%，其中：授予小微企业合同金额5,138,814元，占政府采购支出总额的37.68%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要包括为下属事业单位市政协委员服务中心保障车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2020年度开展项目支出绩效自评的项目7个，涉及金额14,957,956.54元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

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第一部分 概 况

一、主要职责