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天津市河东区人民法院2022年部门预算

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目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ?2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 ?名词解释

第四部分 ?2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

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第一部分 ?概 况

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一、主要职责

我院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，区人民法院审判工作受天津市高级人民法院和天津市第二中级人民法院的监督。其主要职能是：

1、依法审判法律规定由区法院管辖的或由上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、受理和审查各类告诉、申诉和再审申请案件，处理来信来访；对本院确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定决定再审。

3、依法行使司法执行权与司法决定权。

4、依法决定国家赔偿。

5、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验；参加管辖区内的社会治安综合治理。

7、按照干部管理权限管理本院的法官和其他工作人员；加强队伍的思想、组织、纪律、作风建设，对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育和专业培训工作。

8、负责本院的纪检监察工作。

9、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。

10、承办其他应由区法院负责的工作。

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二、机构设置情况

天津市河东区人民法院内设13个职能处室；下辖0个预算单位。

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第二部分 ?2022年部门预算情况说明

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一、关于收支总体情况表的说明

????按照综合预算的原则，天津市河东区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7164万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余9.2万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出6435.1万元，社会保障和就业支出482.1万元、卫生健康支出255.1万元，年终结转结余0.9万元。天津市河东区人民法院2022年收支总预算7173.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区人民法院2022年部门预算收入7173.2万元，与2021年预算相比增加94.3万元，主要原因是相关业务成本上涨，预算随之增加。其中：上年结转结余9.2万元，占0.13%；一般公共预算7164万元，占99.87%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区人民法院2022年支出预算7172.3万元，与2021年预算相比增加93.4万元，主要原因是相关业务成本上涨，预算随之增加。其中：基本支出6767.2万元，占94.4%；项目支出405.1万元，占5.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。?

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区人民法院2022年财政拨款收入预算7164万元，与2021年预算相比增加85.1万元，主要原因是相关业务成本上涨，预算随之增加。收入包括：一般公共预算拨款收入7164万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算7164万元，与2021年预算相比增加85.1万元，主要原因是相关业务成本上涨，预算随之增加。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出6426.8万元、社会保障和就业支出482.1万元，卫生健康支出255.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区人民法院2022年一般公共预算支出7164万元，与2021年预算相比增加85.1万元，主要原因是相关业务成本上涨，预算随之增加。

（二）具体情况。

1、公共安全支出6426.8万元，与2021年预算相比增加106.9万元，主要原因是相关业务成本上涨，预算随之增加，其中：

法院6426.8万元，包括：行政运行6030万元，主要用于法院人员和办公费用支出；案件审判396.8万元，主要用于法院案件审判的各项支出；

2、社会保障和就业支出482.1万元，与2021年预算相比增加11.4万元，主要原因是相关业务成本上涨，预算随之增加，其中：

行政事业单位养老支出482.1万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出321.4万元，主要用于法院人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出160.7万元，主要用于法院人员职业年金缴费支出；

3、卫生健康支出255.1万元，与2021年预算相比减少33.2万元，主要原因是公务员医疗补助标准降低，其中：

行政事业单位医疗255.1万元，包括：行政单位医疗支出214.9万元，主要用于法院人员医疗保险支出；

公务员医疗补助支出40.2万元，主要用于法院人员公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区人民法院一般公共预算基本支出6767.2万元，与2021年预算相比增加58.3万元，主要原因是相关业务成本上涨，预算随之增加。其中：

人员经费5707.3万元，主要包括：工资福利支出5614.2万元，对个人和家庭的补助93.1万元。

公用经费1059.9万元，主要包括：商品和服务支出1059.9万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排60.7万元，与2021年预算相比增加46.5万元，主要原因是执法执勤车辆更新。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比减少5万元，主要原因是市高院未统一安排此项经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算60.5万元，其中公务用车运行费25.8万元，与2021年预算相比增加16.6万元，主要原因是 以前年度公车运行费用紧张有缺口；公务用车购置费34.7万元，与2021年预算相比增加34.7万元，主要原因是我院新增购置公车计划。

三、2022年公务接待费预算0.2万元，与2021年预算相比增加0.2万元，主要原因是按照财政要求增加公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市河东区人民法院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市河东区人民法院部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年安排机关运行经费预算1059.9万元，包括办公费80.2万元、印刷费10万元、水费10万元、电费130万元、邮电费60万元、物业管理费100万元、差旅费10万元、公务接待费0.2万元、劳务费100万元、委托业务费68.3万元、工会经费40.7万元、福利费30万元、公车运行维护费25.8万元、其他交通费用183.7万元、其他商品服务支出211万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算439.4万元，其中：政府采购货物支出48.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出391.2万元。主要项目是：喷墨打印机项目10.4万元，轿车项目34.7万元，传真通信设备0.3万元，其他椅凳类项目1.1万元，木质柜类项目0.2万元，其他不另分类的物品项目1.7万元，餐饮服务211万元，邮政服务80.2万元，物业管理服务项目100万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备0套。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额405.06万元。

第三部分 ?名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ?2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。